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潜山县天柱山管委会2018年部门预算情况说明
发布时间:2018年1月24日 星期三来源:天柱山网

第一部分 部门概况 

    一、 部门主要职责

    根据安庆市政府文件规定,天柱山风景名胜区管理委员会主要职责是:依照有关法律规定,负责天柱山风景区规划、建设、土地、环境、林业、宗教事务和文物管理,负责风景区整体形象宣传,以及爱山护山的宣传教育工作。

    二、部门预算单位构成

    2018年度部门预算包括天柱山管委会本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共一个,具体情况见下表。

    序号   单位名称

      1  天柱山风景名胜区管理委员会本级

     三、2018年度部门主要工作任务

    2018年,天柱山风景区将在县委、县政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念,持续推进景区保护和旅游开发,不断深化体制机制改革,强化宣传营销和经营管理,做大做强旅游经济。力争全年接待游客120万人次以上,主峰景区接待游客60万人以上;经营效益实现双位数增长,天柱山旅游发展有限公司经营总收入达1.15亿元。

    一、聚力项目建设,助推景区品质提升

    二、强化宣传营销,拓展旅游市场

    三、深化改革,推进景区管理体制、经营机制创新

    四、强化监管,保护生态资源,全面优化旅游环境

    五、开放发展,促进世界遗产、遗迹保护

    六、强化平安建设,保障景区社会稳定

    七、加强党的建设,统领景区经济社会全面发展

第二部分 2018年部门预算情况说明

    一、2018年财政拨款收支预算总体情况

    潜山县天柱山管委会2018年财政拨款收支预算1424.48万元。收入包括一般公共预算拨款1424.48万元,来自政府性基金预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务1331.35万元,占93.46%;社会保障和就业支出34.98万元,占2.46 %;医疗卫生支出11.46万元,占0.80 %;住房保障支出46.69万元,占3.28 %。

    二、2018年一般公共预算财政拨款情况

    潜山县天柱山管委会2018年一般公共预算财政拨款1424.48万元,比2017年财政拨款预算增加887.05万元,增长165.06 %,增加原因是2018年的一般公共预算财政拨款包含非税返还收入。

    三、2018年一般公共预算基本支出情况

    潜山县天柱山管委会2018年一般公共预算基本支出1424.48万元,其中:工资福利支出684.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出699.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助40.35万元,主要包括:退休费、生活补助、医疗费、等。

    四、2018年收支预算总体情况

    潜山县天柱山管委会2018年收支总预算1424.48万元,较上年减少74.95万元,减少5.00 %,主要原因:一是减少对企事业单位的补贴支出,二是减少退休人员工资。收入来源一般为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。

    五、2018年收入预算情况

    潜山县天柱山管委会2018年收入预算1424.48万元,其中:一般公共预算拨款收入1424.48万元,占100%;政府性基金预算拨款收入 0万元。

    六、2018年支出预算情况

    潜山县天柱山管委会2018年支出预算1424.48万元,其中:基本支出1424.48万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出等;项目支出  0万元。

    七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

    潜山县天柱山管委会2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费。

    2018年度潜山县天柱山管委会机关运行经费预算699.96万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

    (二)政府采购情况。

    2018年度天柱山管委会政府采购预算总金额10万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截止到2017年12月31日,潜山县天柱山管委会共有车辆0辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值 50 万元以上大型设备0台(套)。

    (四)绩效目标编制情况。

    潜山县天柱山管委会2018年没有安排县级财政支出项目绩效评价工作。

    (五)专项资金情况。

    潜山县天柱山管委会2018年没有安排专项资金。

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

    附件:1.部门收支预算总表

              2.部门收入预算总表

              3.部门支出预算总表

              4.部门财政拨款收支预算总表

              5.部门一般公共预算支出预算表

              6.部门一般公共预算基本支出预算表

              7.政府性基金预算收支预算表

    联系方式:天柱山风景名胜区管理委员会                    政务公开电子邮箱:tzs218@163.com,    电话:0556-8938091

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